Spłaty rozrachunków część I

Bardzo częstym problemem z jakim nie radzą sobie użytkownicy są spłaty rozrachunków.
Zapominają lub wogóle nie zwracają uwagi na to czy dokument kasowy/bankowy ma tworzyć spłatę rozrachunku czy też nie.

Po czasie w module Spłaty rozrachunków mamy ogromne ilości niepowiązanych spłat wskazujące na stan "koszmarny bałagan" a prawidłowe działanie jest takie proste.
Przyjmijmy hipotetyczną sytuację że wystawiamy dokument KW dla pracownika jako zaliczka na zakup towarów.
Nasze konto z pracownikami nie jest rozrachunkowe więc nigdy nie dojdzie do sytuacji że będziemy mogli skojarzyć tą spłatę z jakimś rozrachunkiem ponieważ tego rozrachunku nie będzie.
Aby nie tworzyć niepotrzebnej spłaty zobowiązania możemy na zakładce "pozostałe" dokumentu kasowego lub bankowego wyłączyć "Dopisz dokument kasowy do zaliczek jako wolną spłatę"

Podobna sytuacja wystąpi w przypadku wszelkich spłat których nie będzie z czym skojarzyć ponieważ nie istnieje rozrachunek do powiązania czyli np: opłaty skarbowe, opłaty pocztowe itd..

Nierozliczone spłaty rozrachunków które można powiązać z "drugą stroną" po nacisnięciu na spłacie klawisza ENTER powinny dać się skojarzyć.